Contrato federal · Contrato 00035/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO,FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES PARA OS PRESOS RECLUSOS NA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTOVELHO/RO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTAB…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA (CNPJ 96.216.429/0024-86) para: contratação de serviços de preparação,fornecimento e entrega de refeições para os presos reclusos na penitenciária federal em portovelho/ro, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo d…. Valor global contratado: R$ 5.046.288,00. Vigência de 27/05/2019 a 27/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDACNPJ 96.216.429/0024-86
- Processooficial
- 08120.004150/2018-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 5.057.268,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.046.288,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.114.536,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2019
- Publicaçãooficial
- 31/05/2019
- Vigênciaoficial
- 27/05/2019 a 27/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1.560 | R$ 3,20 | R$ 4.992,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 187.200 | R$ 0,64 | R$ 119.808,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 187.200 | R$ 1,82 | R$ 340.704,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 187.200 | R$ 9,43 | R$ 1.765.296,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 187.200 | R$ 0,74 | R$ 138.528,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 187.200 | R$ 0,94 | R$ 175.968,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 187.200 | R$ 0,61 | R$ 114.192,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 187.200 | R$ 9,02 | R$ 1.688.544,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 187.200 | R$ 0,91 | R$ 170.352,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 187.200 | R$ 2,82 | R$ 527.904,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.617.218,10
- A liquidarcalculado
- R$ 39.894,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.577.323,23
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800055 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800071 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800007 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 644.039,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 644.039,53
- 2020NE800079 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800081 · 13/05/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 517.974,00 · a liquidar R$ 39.894,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 478.079,13
- 2021NE000010 · 11/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 455.204,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 455.204,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 27/05/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/10/2019 A 17/10/2020.
valor global após o termo: R$ 5.057.268,00 · vigência até 26/05/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 20/04/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 27/05/2020 A 27/05/2021.
valor global após o termo: R$ 5.057.268,00 · vigência até 27/05/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47604
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.