Contrato federal · Contrato 00206/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO AO DIAGNÓSTICO PARA A SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA (HCA)
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. (CNPJ 07.014.318/0001-70) para: aquisição de insumos para realização de exames de apoio ao diagnóstico para a subdivisão de análises clínicas do hospital central da aeronáutica (hca). Valor global contratado: R$ 260.679,82. Vigência de 17/01/2025 a 17/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.CNPJ 07.014.318/0001-70
- Processooficial
- 67106.002843/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90138/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 260.679,82
- Valor globaloficial
- R$ 260.679,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 521.359,64
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Publicaçãooficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 17/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7 | 1.068 | R$ 20,30 | R$ 21.680,40 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO | 2.250 | R$ 39,31 | R$ 88.447,50 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO | 2.663 | R$ 5,84 | R$ 15.551,92 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 | 14.625 | R$ 5,00 | R$ 73.125,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO | 12.375 | R$ 5,00 | R$ 61.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 235.116,00
- A liquidarcalculado
- R$ 133.757,00
- Liquidadocalculado
- R$ 459,92
- Pagocalculado
- R$ 100.899,08
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE003472 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.931,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.931,00
- 2025NE006874 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.431,00 · a liquidar R$ 8.431,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE008520 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.862,00 · a liquidar R$ 16.862,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000107 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.155,00 · a liquidar R$ 4.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.655,00
- 2024NE008863 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.730,00 · a liquidar R$ 41.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001829 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002559 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.293,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.293,00
- 2025NE005647 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.683,00 · a liquidar R$ 14.683,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003615 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.683,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.683,00
- 2026NE001875 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.500,00
- 2025NE004867 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.683,00 · a liquidar R$ 14.683,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009494 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.506,00 · a liquidar R$ 20.506,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE007651 · 30/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 4.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002108 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.683,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.683,00
- 2026NE004642 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.183,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 229,96 · pago R$ 9.953,04
- 2026NE004730 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.500,00
- 2026NE005845 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.931,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 229,96 · pago R$ 3.701,04
- 2026NE007653 · 30/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.862,00 · a liquidar R$ 7.862,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 20/02/2025
ALTERAÇÃO DO NUMERO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 260.679,82 · vigência até 17/01/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 17/12/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/01/2026 ATÉ 17/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 260.679,82 · vigência até 17/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476181
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.