Contrato federal · Empenho 2024NE001385 · Comprasnet Contratos
(2024RM002902)- PR: 7/2024 PLANO DE ACAO CRE002. PROCESSO LICITACAO 23205.012728/2024-69. SOLICITANTE: REALEZA. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou WS INFORTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 36.924.105/0001-84) para: (2024rm002902)- pr: 7/2024 plano de acao cre002. processo licitacao 23205.012728/2024-69. solicitante: realeza. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 811,88. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- WS INFORTEC COMERCIO LTDACNPJ 36.924.105/0001-84
- Processooficial
- 23205.035346/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 811,88
- Valor globaloficial
- R$ 811,88
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIALÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA, VIDA MÉDIA 4.000 H, TIPO UHE, POTÊNCIA NOMINAL 190 W, MODELO DA LÂMPADA ELPLP71, APLICAÇÃO 1 PROJETOR EPSON BRIGHTLINK 475WI+ | 4 | R$ 202,97 | R$ 811,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 811,88
- A liquidarcalculado
- R$ 811,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001385 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 811,88 · a liquidar R$ 811,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3272 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 811,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001385 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035346/2024-11
valor global após o termo: R$ 811,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476342
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.