Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL RETORNAVEL 20L-PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CAMPO MAIOR, CONFORME PREGAO 90026/2024 E OFÍCIO 195/2024 - DAP/DG.

Name: Contrato 2024NE000071 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou J & M SERVICOS LTDA (CNPJ 53.103.146/0001-29) para: valor empenhado para aquisiçao de agua mineral retornavel 20l-para atender as demandas do campus campo maior, conforme pregao 90026/2024 e ofício 195/2024 - dap/dg.. Valor global contratado: R$ 4.176,28. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR 155207
Local da unidadeoficial: CAMPO MAIOR/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202208
Fornecedoroficial: J & M SERVICOS LTDACNPJ 53.103.146/0001-29
Processooficial: 23188.000045/2024-14
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90026/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.176,28
Valor globaloficial: R$ 4.176,28
Assinaturaoficial: 09/12/2024
Vigênciaoficial: 09/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	524	R$ 7,97	R$ 4.176,28

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.176,28
A liquidarcalculado: R$ 4.176,28
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000071 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.176,28 · a liquidar R$ 4.176,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

282 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.176,28

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000071 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000045/2024-14
valor global após o termo: R$ 4.176,28 · vigência até 31/12/2024

FornecedorJ & M SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 476367
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.