Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS DISCENTES
CAMPUS JAGUARIBE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou F. O. DANTAS (CNPJ 06.921.660/0001-91) para: gêneros alimentícios para a produção da merenda escolar dos discentes. Valor global contratado: R$ 2.361,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS JAGUARIBE/IFCE 158955
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIBE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2306900
- Fornecedoroficial
- F. O. DANTASCNPJ 06.921.660/0001-91
- Processooficial
- 23487.003125/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.361,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.361,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 30 | R$ 26,00 | R$ 780,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 30 | R$ 18,00 | R$ 540,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 30 | R$ 8,70 | R$ 261,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO SEM SAL | 30 | R$ 26,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.361,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.361,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000112 · 06/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.361,00 · a liquidar R$ 2.361,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4699 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 650,00
- 4650 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 634,50
- 4553 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.076,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000112 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23487.003125/2023-76
valor global após o termo: R$ 2.361,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476402
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.