Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDÊNCIAS ESTUDANTIS (MASCULINA E FEMININA) E DEMAIS SETORE…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA (CNPJ 41.760.180/0001-97) para: contratação de empresa para o fornecimento, com entrega parcelada, de gás de cozinha, para atender as necessidades das residências estudantis (masculina e feminina) e demais setores acadêmicos e administrativos da unidad…. Valor global contratado: R$ 11.466,00. Vigência de 25/02/2025 a 25/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDACNPJ 41.760.180/0001-97
- Processooficial
- 23082.001690/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.466,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.466,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Publicaçãooficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 25/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 1.092 | R$ 10,50 | R$ 11.466,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.466,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.463,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.003,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.466,00 · a liquidar R$ 8.463,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.003,00
Faturas
- 323 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.365,00
- 307 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.638,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476421
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.