Contrato federal · Empenho 2024NE001741 · Comprasnet Contratos

PROT:1223(44,70){SRP2422/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME REQUISICAO SRP 2422/2024.

Name: Contrato 2024NE001741 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 23.359.559/0001-08) para: prot:1223(44,70){srp2422/2024}| empenho para atender despesas com aquisicao de material hospitalar conforme requisicao srp 2422/2024.. Valor global contratado: R$ 44,70. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 23.359.559/0001-08
Processooficial: 23122.015021/2024-24
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90014/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 44,70
Valor globaloficial: R$ 44,70
Assinaturaoficial: 13/11/2024
Vigênciaoficial: 13/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ( VER NOVO PDM 30247 ), MATERIAL VINIL, TAMANHO GRANDE, TIPO USO DESCARTÁVEL	3	R$ 14,90	R$ 44,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 44,70
A liquidarcalculado: R$ 44,70
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001741 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44,70 · a liquidar R$ 44,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

8867 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44,70

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001741 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001741 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015021/2024-24
valor global após o termo: R$ 44,70 · vigência até 31/12/2024

FornecedorABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 476477
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 10:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.