Contrato federal · Empenho 2024NE000266 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TIC (SERVIDOR DE REDE) PARA O CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.001725.2024-53 PREGÃO 90022/2024. U…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA (CNPJ 07.157.915/0003-16) para: valor que se empenha para atender demanda com aquisição de material permanente de tic (servidor de rede) para o campus bom jesus. processo 23323.001725.2024-53 pregão 90022/2024. uasg 158139.. Valor global contratado: R$ 19.650,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDACNPJ 07.157.915/0003-16
- Processooficial
- 23323.001725.2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.650,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO TORRE, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 32 GB, INTERFACE REDE LAN 3 A 4, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS… | 1 | R$ 19.650,00 | R$ 19.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000266 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.650,00 · a liquidar R$ 19.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 883 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000266 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001725.2024-53
valor global após o termo: R$ 19.650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476540
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.