Contrato federal · Contrato 00007/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 85 UNIDADES DE GLP PARA ATENDER AS UNIDADES DA PRF EM SANTA CATARINA
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou COMPANHIA ULTRAGAZ S A (CNPJ 61.602.199/0232-44) para: aquisição de 85 unidades de glp para atender as unidades da prf em santa catarina. Valor global contratado: R$ 14.000,00. Vigência de 22/04/2020 a 22/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ULTRAGAZ S ACNPJ 61.602.199/0232-44
- Processooficial
- 08666.064162/2018-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 6.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/04/2020
- Publicaçãooficial
- 22/04/2020
- Vigênciaoficial
- 22/04/2020 a 22/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 45 | R$ 80,00 | R$ 3.600,00 |
| BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 30 | R$ 80,00 | R$ 2.400,00 |
| BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 30 | R$ 80,00 | R$ 2.400,00 |
| BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 20 | R$ 80,00 | R$ 1.600,00 |
| BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 30 | R$ 80,00 | R$ 2.400,00 |
| BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 20 | R$ 80,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800270 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000126 · 10/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000125 · 10/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000097 · 01/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 11/01/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO Nº 07/2020, CONSUBSTANCIANDO A AQUISIÇÃO DE MAIS 18 (DEZOITO) UNIDADES DOS ITENS 1 A 06 (03 UNIDADES DE CADA, CARGA GLP), AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 80,00, TOTALIZANDO R$ 1.440,00 (UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), COM FU…
valor global após o termo: R$ 14.000,00 · vigência até 22/04/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47669
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.