Contrato federal · Contrato 00001/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO Nº01/2019.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA (CNPJ 11.793.272/0001-02) para: aquisição de água mineral, galões, conforme termo de referência, anexo i do pregão nº01/2019.. Valor global contratado: R$ 48.400,00. Vigência de 01/05/2020 a 01/05/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDACNPJ 11.793.272/0001-02
- Processooficial
- 35157.000086/2018-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 48.399,96
- Assinaturaoficial
- 01/04/2020
- Publicaçãooficial
- 24/04/2020
- Vigênciaoficial
- 01/05/2020 a 01/05/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 400 | R$ 12,10 | R$ 48.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.200,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800031 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE457400 · 31/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.327,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.327,50
- 2021NE700005 · 23/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.827,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.827,90
- 2021NE001106 · 16/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.044,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.044,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 30/04/2021
PRORROGAR VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES
valor global após o termo: R$ 48.400,00 · vigência até 01/05/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47698
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.