Contrato federal · Empenho 2024NE001072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ( LAPIS E CADERNO) PARA O CAMPUS ESTÂNCIA , SOLICITADA PELA GADM-EST, SRP 900036/2024, CONFORME PROCESSO 23463.000629/2024-93
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 49.464.439/0001-64) para: aquisição de material de distribuição gratuita ( lapis e caderno) para o campus estância , solicitada pela gadm-est, srp 900036/2024, conforme processo 23463.000629/2024-93. Valor global contratado: R$ 8.307,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDACNPJ 49.464.439/0001-64
- Processooficial
- 23463.000629/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.307,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.307,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPIS PRETOLÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 2B, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE | 300 | R$ 0,65 | R$ 195,00 |
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET 56G/M2, MATERIAL CAPA PAPELÃO DURO, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS 240 FL, COMPRIMENTO 280 MM, LARGURA 200 MM, GRAMATURA CAPA 770 G/M2 | 300 | R$ 27,04 | R$ 8.112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.307,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.307,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001072 · 16/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.307,00 · a liquidar R$ 8.307,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001072 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23463.000629/2024-93
valor global após o termo: R$ 8.307,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 476980
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.