Contrato federal · Empenho 2024NE000727 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90021/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 174392 DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA (NOVA FRIBURGO), AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGEN…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: empenho do pregão 90021/2024 para atender ao pedido 174392 da coordenação do curso de pós-graduação em odontologia (nova friburgo), aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): alm…. Valor global contratado: R$ 3.417,12. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23069.186520/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.417,12
- Valor globaloficial
- R$ 3.417,12
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR IMAGEMPROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM FILME, TIPO FOCO AUTO FOCO, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 3.417,12 | R$ 3.417,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.417,12
- A liquidarcalculado
- R$ 3.417,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000727 · 04/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.417,12 · a liquidar R$ 3.417,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 699 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.417,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000727 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000727 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186520/2024-97
valor global após o termo: R$ 3.417,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477151
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.