Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL MAIS EXCEDENTE - COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONF…
CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO (COMANDO DA MARINHA) contratou SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.432.517/0001-07) para: contratação de serviço continuado de impressão corporativa-outsourcing de impressão na modalidade de franquia mensal mais excedente - compreendendo o fornecimento, instalação, configuração e o comodato de equipamentos de…. Valor global contratado: R$ 45.380,70. Vigência de 06/02/2025 a 08/10/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO 783340
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDACNPJ 07.432.517/0001-07
- Processooficial
- 63079.000062/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 42.655,55
- Valor globaloficial
- R$ 45.380,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 42.655,55
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Publicaçãooficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 08/10/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 123.632 | R$ 0,02 | R$ 2.633,36 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 18.613 | R$ 0,07 | R$ 1.385,74 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 288.000 | R$ 0,07 | R$ 21.441,60 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 48.000 | R$ 0,42 | R$ 19.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.620,15
- A liquidarcalculado
- R$ 25.097,27
- Liquidadocalculado
- R$ 1.302,89
- Pagocalculado
- R$ 45.219,99
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 25/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14,68 · a liquidar R$ 14,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000760 · 30/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.170,00
- 2025NE000795 · 21/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.897,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.897,47
- 2025NE000867 · 09/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.800,00 · a liquidar R$ 0,10 · liquidado R$ 977,17 · pago R$ 2.822,73
- 2025NE001272 · 24/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.888,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 325,72 · pago R$ 3.562,33
- 2025NE001363 · 06/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.501,91 · a liquidar R$ 1.501,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001869 · 27/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.545,04 · a liquidar R$ 8.002,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.542,28
- 2026NE000161 · 17/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
- 2026NE000205 · 27/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.303,00 · a liquidar R$ 5.077,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.225,18
- 2026NE000800 · 11/09/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000854 · 05/10/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 4.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00003/2025 · 06/02/2025
CONFORME ORIENTAÇÃO DA DABM, NOS TERMOS DO ITEM 11 – "DO REAJUSTE DE PREÇOS" DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, OS VALORES COBRADOS EM NOTA FISCAL DEVERÃO REFLETIR O REAJUSTE DO ICTI DE 6,40% PARA O PERÍODO CORRESPONDENTE.
valor global após o termo: R$ 45.380,70 · vigência até 08/10/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477207
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.