Contrato federal · Empenho 2024NE000163 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTETORES AURICULARES (ABAFADOR TIPO CONCHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SPRF-PI. PREGÃO Nº 02/2023 - UG 200229,…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 18.274.923/0001-05) para: empenho para atender despesa com a aquisição de 50 (cinquenta) protetores auriculares (abafador tipo concha) para atender as necessidades da sprf-pi. pregão nº 02/2023 - ug 200229, processo sei n. 08668.007882/2023-05.. Valor global contratado: R$ 2.970,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI 200127
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 18.274.923/0001-05
- Processooficial
- 08668.007882/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.970,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABAFADOR RUÍDO AURICULARABAFADOR RUÍDO AURICULAR, MATERIAL POLIETILENO, FORMATO CONCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE REDUÇÃO RUÍDO IGUAL OU SUPERIOR A 21 DB. | 50 | R$ 59,40 | R$ 2.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000163 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.970,00 · a liquidar R$ 2.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17.594-1 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000163 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08668.007882/2023-05
valor global após o termo: R$ 2.970,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477255
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.