Contrato federal · Empenho 2024NE000040 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CAMPUS SANTARÉM
INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDA (CNPJ 26.622.765/0001-57) para: despesa com recarga de extintores de incêndio do campus santarém. Valor global contratado: R$ 3.750,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM 158518
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDACNPJ 26.622.765/0001-57
- Processooficial
- 23051.003999/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOTIPO CARGA: PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADE CARGA: 4 | 8 | R$ 50,00 | R$ 400,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOTIPO CARGA: ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA: 10 | 5 | R$ 40,00 | R$ 200,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOTIPO CARGA: GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA: 6 | 15 | R$ 210,00 | R$ 3.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000040 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.750,00 · a liquidar R$ 3.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2213 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000040 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.003999/2024-32
valor global após o termo: R$ 3.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477256
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.