Contrato federal · Contrato 00002/2019 · Comprasnet Contratos
EXTRATO DO CONTRATO Nº02/2019 REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLOTAGEM E REPROGRAFIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VALE DO JAVAR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LICITAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 11.755.157/0001-43) para: extrato do contrato nº02/2019 referentea contratação de serviços de encadernação, plotagem e reprografia, que entre si celebram o distrito sanitario especial indigena vale do javari e a empresa maria erminda da silva cha…. Valor global contratado: R$ 55.383,36. Vigência de 10/06/2019 a 10/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- LICITAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 11.755.157/0001-43
- Processooficial
- 25041.000114/2018-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 60.014,88
- Valor globaloficial
- R$ 55.383,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 246.964,08
- Assinaturaoficial
- 10/06/2019
- Publicaçãooficial
- 19/06/2019
- Vigênciaoficial
- 10/06/2019 a 10/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PLOTAGEM | 30 | R$ 34,85 | R$ 1.045,50 |
| SERVIÇOS DE PLOTAGEM | 30 | R$ 33,81 | R$ 1.014,30 |
| SERVIÇOS DE PLOTAGEM | 30 | R$ 25,83 | R$ 774,90 |
| SERVIÇOS DE PLOTAGEM | 30 | R$ 15,11 | R$ 453,30 |
| REPRODUÇÃO / ENCADERNAÇÃO | 1.000 | R$ 5,05 | R$ 5.050,00 |
| MICROFILMAGEM - PESQUISA / EMISSÃO CÓPIA | 13.481 | R$ 1,06 | R$ 14.289,86 |
| MICROFILMAGEM - PESQUISA / EMISSÃO CÓPIA | 112.950 | R$ 0,29 | R$ 32.755,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 159.086,22
- A liquidarcalculado
- R$ 17.826,66
- Liquidadocalculado
- R$ 10.554,00
- Pagocalculado
- R$ 124.626,00
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800136 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800050 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800199 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.381,66 · a liquidar R$ 6.381,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000013 · 11/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.947,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.947,00
- 2023NE000093 · 10/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.312,44 · a liquidar R$ 11.445,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.867,44
- 2022NE000083 · 19/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.869,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.869,30
- 2022NE000108 · 27/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.789,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000015 · 08/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.691,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.691,68
- 2021NE000049 · 07/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.899,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.554,00 · pago R$ 31.055,67
- 2023NE000032 · 23/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.194,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.194,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2020 · 02/06/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 02/2019, QUE TEM COMOOBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLOTAGEM E REPROGRAFIA, FIRMADO ENTRE O DSEI VALE DO JAVARI E A EMPRESA MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ - ME
valor global após o termo: R$ 42.574,30 · vigência até 10/06/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 08/06/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA COM ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 53.216,11 · vigência até 08/06/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 08/06/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 53.216,11 · vigência até 10/06/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 07/06/2023
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO PREÇOS, CONFORME ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL)
valor global após o termo: R$ 55.383,36 · vigência até 10/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47726
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.