Contrato federal · Empenho 2024NE000341 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TELHAS E CIMENTO, CONFORME DESPACHO CTL BELÉM À CR-BTO/SEPLAN (7990115)
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 48.156.453/0001-38) para: destinado a aquisição de telhas e cimento, conforme despacho ctl belém à cr-bto/seplan (7990115). Valor global contratado: R$ 8.881,30. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 48.156.453/0001-38
- Processooficial
- 08620.000664/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.881,30
- Valor globaloficial
- R$ 8.881,30
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM | 41 | R$ 49,90 | R$ 2.045,90 |
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 50 CM , ESPESSURA 4 MM | 286 | R$ 23,90 | R$ 6.835,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.881,30
- A liquidarcalculado
- R$ 8.881,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000341 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.881,30 · a liquidar R$ 8.881,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 221 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.881,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000341 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.000664/2024-69
valor global após o termo: R$ 8.881,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477276
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.