Contrato federal · Contrato 00015/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/GARANTIA DO VEÍCULO RENAULT VAN MASTER 16 LUGARES, LOCALIZADO NA CASAI/DSEI-PE.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 09.941.977/0001-88) para: contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção/garantia do veículo renault van master 16 lugares, localizado na casai/dsei-pe.. Valor global contratado: R$ 12.990,00. Vigência de 04/06/2019 a 04/06/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 09.941.977/0001-88
- Processooficial
- 25059.000690/2019-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 12.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.990,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2019
- Publicaçãooficial
- 08/07/2019
- Vigênciaoficial
- 04/06/2019 a 04/06/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 1 | R$ 8.313,60 | R$ 8.313,60 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 4.676,40 | R$ 4.676,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.017,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.017,69
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800328 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800329 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800034 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800043 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000035 · 18/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 349,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 349,44
- 2021NE000043 · 18/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 668,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 668,25
Faturas
- 2771 · emitida 24/11/2025 · PendenteR$ 9.991,88
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47731
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.