Contrato federal · Empenho 2024NE000048 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ O CAMPUS IGARASSU PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO - UASG DA LICITAÇÃO - 158478 CAMPUS BELO JARDIM - PREGÃO 13/2022 - PROCESS…
IFPE - CAMPUS IGARASSU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: para atender despesas c/ aquisição de materiais de limpeza p/ o campus igarassu participante da licitação - uasg da licitação - 158478 campus belo jardim - pregão 13/2022 - processo 23735.035423/2023-87 - c.igarassu. Valor global contratado: R$ 1.691,50. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IGARASSU 155228
- Local da unidadeoficial
- IGARASSU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606804
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23735.035423/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.691,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.691,50
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Publicaçãooficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 L, COR BRANCA, IMPRESSÃO RECIPIENTE COM TEXTO E SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO, COMPONENTES TAMPA BASCULANTE, APLICAÇÃO COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, D… | 2 | R$ 845,75 | R$ 1.691,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.691,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.691,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000048 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.691,50 · a liquidar R$ 1.691,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.388 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.691,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000048 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23735.035423/2023-87
valor global após o termo: R$ 1.691,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477330
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.