Contrato federal · Empenho 2024NE000067 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23774.000628/2024-35 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ATA 17002 - ITEM 07 - LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO (COLEGIO PEDRO II) contratou LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ 45.567.668/0001-53) para: processo 23774.000628/2024-35 - aquisição de aparelhos de ar condicionado - ata 17002 - item 07 - lear comercio e servicos de ar condicionado ltda. Valor global contratado: R$ 195.012,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO 155628
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDACNPJ 45.567.668/0001-53
- Processooficial
- 23774.000628/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 195.012,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 216.680,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, MODELO PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 REFRIGERA/ VENTILA/AQUECE/COM CONTROLE REMOTO | 18 | R$ 10.834,00 | R$ 195.012,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195.012,00
- A liquidarcalculado
- R$ 195.012,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 195.012,00 · a liquidar R$ 195.012,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 608 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 195.012,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000067 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000628/2024-35
valor global após o termo: R$ 216.680,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477338
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.