Contrato federal · Empenho 2024NE002465 · Comprasnet Contratos
CARDIOLOGIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CI 21/24 - PREGÃO 90035/2024 - UASG 153152 - PROCESSO 23079.260001/2023-06. INFORMAR O NÚMERO DESTE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FI…
COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA (CNPJ 01.280.030/0001-61) para: cardiologia - aquisição de material hospitalar - ci 21/24 - pregão 90035/2024 - uasg 153152 - processo 23079.260001/2023-06. informar o número deste empenho na descrição da nota fiscal. aj. Valor global contratado: R$ 18.560,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 157243
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EPTCA MEDICAL DEVICES LTDACNPJ 01.280.030/0001-61
- Processooficial
- 23079.260001/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.560,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER P, INTERVENÇÃOCATETER P/ INTERVENÇÃO, TIPO DE CATETER EXTRAÇÃO DE TROMBOS, TIPO USO USO ÚNICO, ESTÉRIL, TIPO MATERIAL POLIACETAL E AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA PONTA CÔNICA, COMPRIMENTO 140 CM, COMPONENTE DUPLO LÚMEN… | 20 | R$ 928,00 | R$ 18.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002465 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.560,00 · a liquidar R$ 18.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 130916 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002465 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.260001/2023-06
valor global após o termo: R$ 18.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477405
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.