Contrato federal · Empenho 2024NE000065 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE - OFÍCIO 80/2024 - DRAP/DGES/RIFB/IFBRASILIA - PROCESSO 23510.000793.2023-15.
IFB - CAMPUS ESTRUTURAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18) para: empenho para atender despesas com material permanente - ofício 80/2024 - drap/dges/rifb/ifbrasilia - processo 23510.000793.2023-15.. Valor global contratado: R$ 5.351,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS ESTRUTURAL 152146
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIMER SOLUCOES LTDACNPJ 47.725.628/0001-18
- Processooficial
- 23510.000793.2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.351,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.351,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 40 CM | 16 | R$ 140,00 | R$ 2.240,00 |
| FRAGMENTADORAFRAGMENTADORA PAPEL, CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO 15 FL, TENSÃO MOTOR 220 V, VELOCIDADE OPERAÇÃO 3 M/MIN, ABERTURA 230 MM, CAPACIDADE LIXEIRA 25 L, POTÊNCIA 530 W, TIPO AUTOMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 1 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 20 L, COMPRIMENTO 486 MM , LARGURA 282 MM, ALTURA 359 MM, POTÊNCIA 800 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, CO… | 4 | R$ 519,00 | R$ 2.076,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.351,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.351,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.351,00 · a liquidar R$ 5.351,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3406 · emitida 25/03/2025 · PagoR$ 4.316,00
- 3043 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.035,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000065 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23510.000793.2023-15
valor global após o termo: R$ 5.351,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477449
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.