Contrato federal · Empenho 2024NE001906 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ROUPEIRO E ARMÁRIO DE AÇO - PROCESSO 25384.001311/2024-35
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA (CNPJ 24.487.206/0001-56) para: para atender a aquisição de armário roupeiro e armário de aço - processo 25384.001311/2024-35. Valor global contratado: R$ 5.520,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDACNPJ 24.487.206/0001-56
- Processooficial
- 25384.001311/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.520,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA CLARO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 UN, ALTUR… | 2 | R$ 660,00 | R$ 1.320,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS 9 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 0 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO… | 3 | R$ 1.400,00 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001906 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.520,00 · a liquidar R$ 5.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 917 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001906 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001906 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001311/2024-35
valor global após o termo: R$ 5.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477532
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.