Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - VIDRARIAS: 30 BÉQUER DE VIDRO BOROSSILICADO GRADUADO, COM ORLA E BICO CAP. 250ML, 10 PIPETAS VOL. ESGOTAMENTO TOTAL, CAPACIDADE 2ML E DIAM. D…
PRO-REITORIA DE GRADUACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: aquisição de material de laboratório - vidrarias: 30 béquer de vidro borossilicado graduado, com orla e bico cap. 250ml, 10 pipetas vol. esgotamento total, capacidade 2ml e diam. de 0,5cm e 10 bureta graduada c/torneira…. Valor global contratado: R$ 983,80. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO 153096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23076.107716/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90177/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 983,80
- Valor globaloficial
- R$ 983,80
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BURETABURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 50 ML, ESCALA GRADUAÇÃOMÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON, TIPO BOCABOCA LARGA | 10 | R$ 71,83 | R$ 718,30 |
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 2 ML, MATERIAL VIDRO | 10 | R$ 6,99 | R$ 69,90 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250 ML, FORMATO FORMABAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 30 | R$ 6,52 | R$ 195,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 983,80
- A liquidarcalculado
- R$ 983,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 983,80 · a liquidar R$ 983,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17342 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 983,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.107716/2024-74
valor global após o termo: R$ 983,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477576
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.