Contrato federal · Contrato 00055/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES E ARTIGOS DE LABORATÓRIOS
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 47.756.053/0001-09) para: aquisição de reagentes e artigos de laboratórios. Valor global contratado: R$ 12.576,72. Vigência de 26/02/2025 a 26/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 47.756.053/0001-09
- Processooficial
- 25209.000782/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.576,72
- Valor globaloficial
- R$ 12.576,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Publicaçãooficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 26/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTO P/ ESTERILIZAÇÃOCESTO P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 25 X10 CM, FORMATO QUADRADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADO | 2 | R$ 588,00 | R$ 1.176,00 |
| PIPETADORPIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE DIGITAL,COMPONENTES* COM FILTRO HIDRÓFOBO, BOTÃO DISPENSAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAISVÁLVULA ANTI REFLUXO, OUTROS COMPONENTES COM CARREGADOR E… | 4 | R$ 1.425,09 | R$ 5.700,36 |
| PIPETADORPIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE ATÉ 200 ML, AJUSTE DIGITAL,COMPONENTES* COM FILTRO HIDRÓFOBO, BOTÃO DISPENSAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAISVÁLVULA ANTI REFLUXO, OUTROS COMPONENTES COM CARREGADOR E… | 4 | R$ 1.425,09 | R$ 5.700,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.576,72
- A liquidarcalculado
- R$ 12.576,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000427 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.576,72 · a liquidar R$ 12.576,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 748 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.576,64
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477611
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.