Contrato federal · Contrato 00050/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , NA LINHA COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EQUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO 06/2019, COM A…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA (CNPJ 53.461.380/0001-28) para: aquisição de material de consumo , na linha copa e cozinha, conforme especificações equantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo i do edital do pregão 06/2019, com a finalidade de atender às necessidades da…. Valor global contratado: R$ 200.718,80. Vigência de 14/10/2019 a 14/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDACNPJ 53.461.380/0001-28
- Processooficial
- 35664.000714/2018-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 200.718,80
- Valor globaloficial
- R$ 200.718,80
- Assinaturaoficial
- 14/10/2019
- Publicaçãooficial
- 17/10/2019
- Vigênciaoficial
- 14/10/2019 a 14/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.392 | R$ 9,50 | R$ 13.224,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.680 | R$ 8,00 | R$ 13.440,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 2.680 | R$ 8,00 | R$ 21.440,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 21.740 | R$ 7,02 | R$ 152.614,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800623 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47762
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.