Contrato federal · Empenho 2024NE000171 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE: DIRETORIA -MATERIAL PARA APIC.
ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: solicitante: diretoria -material para apic.. Valor global contratado: R$ 2.543,86. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG 153282
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23072.236352/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90317/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.543,86
- Valor globaloficial
- R$ 2.543,86
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNALIDOCAÍNA, COMPOSIÇÃO NA FORMA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO A 2%, FORMA FÍSICASOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 53 | R$ 17,29 | R$ 916,37 |
| IODOPOVIDONA (PVPI)IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO A 10% ( TEOR DE IODO 1% ), FORMAFARMACEUTICA SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA | 5 | R$ 65,97 | R$ 329,85 |
| FENILBUTAZONAFENILBUTAZONA, CONCENTRAÇÃO 200 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL,USO USO VETERINÁRIO | 10 | R$ 39,47 | R$ 394,70 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE | 12 | R$ 30,30 | R$ 363,60 |
| BUTORFANOL TARTARATOBUTORFANOL TARTARATO, CONCENTRAÇÃO 14,58 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 2 | R$ 269,67 | R$ 539,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.543,86
- A liquidarcalculado
- R$ 2.543,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.543,86 · a liquidar R$ 2.543,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1815 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.543,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000171 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.236352/2024-39
valor global após o termo: R$ 2.543,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477649
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.