Contrato federal · Empenho 2024NE001040 · Comprasnet Contratos
C/C: DIREÇÃO DO CAMPUS DE PALMAS - AQUISIÇÃO DE MESA E POLTRONA INTERLOCUTOR PARA ATENDER À NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE. PE 90008/2024.…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 23.384.022/0001-06) para: c/c: direção do campus de palmas - aquisição de mesa e poltrona interlocutor para atender à necessidades de infraestrutura do ambulatório de especialidades em saúde. pe 90008/2024. empenho sie 1264/2024.. Valor global contratado: R$ 15.573,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 23.384.022/0001-06
- Processooficial
- 23101.010311/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.573,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.573,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCOLARMESA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA 75 CM, LARGURA 93 CM, PROFUNDIDADE 63 CM, CARACTERÍSTICAS… | 9 | R$ 367,00 | R$ 3.303,00 |
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA TAUARI, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA COMPENSADA IMBUIA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, TIPO FIXA, TIPO ESPALDAR BAIXO, LARGURA 77 CM, PROFUND… | 10 | R$ 1.227,00 | R$ 12.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.573,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.573,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001040 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.573,00 · a liquidar R$ 15.573,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002320 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.303,00
- 002297 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001040 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.010311/2024-20
valor global após o termo: R$ 15.573,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477671
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.