Contrato federal · Empenho 2024NE000296 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1 CARRINHO DE TRANSPORTE DE FERRO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL EM PINTURA EPÓXI , CAPACIDADE: 80 KG, ALTURA: 100 CM, LARGURA: 50 CM, PROFUNDIDADE: 50 CM. COMO OCORREU EM…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 10A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 02.886.295/0001-70) para: aquisição de 1 carrinho de transporte de ferro com tratamento superficial em pintura epóxi , capacidade: 80 kg, altura: 100 cm, largura: 50 cm, profundidade: 50 cm. como ocorreu empate entre os fornecedores na fase de la…. Valor global contratado: R$ 544,00. Vigência de 01/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 10A RF 170177
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDACNPJ 02.886.295/0001-70
- Processooficial
- 11000-730746/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 544,00
- Valor globaloficial
- R$ 544,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI,CAPACIDADE 80 KG, ALTURA 100 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDOBRAVÉL, COM PORTA TANQUE, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE… | 99.816 | R$ 544,00 | R$ 543,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 543,00
- A liquidarcalculado
- R$ 543,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000296 · 01/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 543,00 · a liquidar R$ 543,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 108432 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 543,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000296 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000296 · 01/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11000-730746/2024-43
valor global após o termo: R$ 544,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477679
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.