Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL EM 22 UNIDADES DO IFCE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDAD…
CAMPUS ARACATI/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.410.406/0001-39) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de engenharia para instalação de elementos de identificação visual em 22 unidades do ifce, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo d…. Valor global contratado: R$ 53.469,85. Vigência de 26/02/2025 a 26/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ARACATI/IFCE 158958
- Local da unidadeoficial
- ARACATI/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2301109
- Fornecedoroficial
- ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 32.410.406/0001-39
- Processooficial
- 23483.003090/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 53.469,85
- Valor globaloficial
- R$ 53.469,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 53.469,84
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Publicaçãooficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 26/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRALHERIA - CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO PEÇAS METÁLICAS | 1 | R$ 53.469,85 | R$ 53.469,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.469,85
- A liquidarcalculado
- R$ 53.469,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.469,85 · a liquidar R$ 53.469,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF_1328 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.469,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477724
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.