Contrato federal · Outros 90006/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MARCOS EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA, NOS TERMOS DA TABELA, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SUPERINT. REGIONAL DE SANTA CATARINA - SR(SC) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou FB MULTI NEGOCIOS LTDA (CNPJ 46.051.880/0001-26) para: aquisição de marcos em tudo de aço galvanizado para demarcação de área, nos termos da tabela, condições e exigências estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 30.450,00. Vigência de 06/11/2024 a 06/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REGIONAL DE SANTA CATARINA - SR(SC) 373070
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- FB MULTI NEGOCIOS LTDACNPJ 46.051.880/0001-26
- Processooficial
- 54000.113466/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.450,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 06/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCO - IDENTIFICACAO DE AREAMARCO - IDENTIFICACAO DE AREA, MATERIAL TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | 1.500 | R$ 20,30 | R$ 30.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000181 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.450,00 · a liquidar R$ 30.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90006/2024 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.113466/2024-89
valor global após o termo: R$ 30.450,00 · vigência até 06/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477731
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.