Contrato federal · Contrato 00004/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO).
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.876.995/0001-78) para: serviço de reprodução de documentos monocromáticos e policromáticos (outsourcing de impressão).. Valor global contratado: R$ 58.190,52. Vigência de 01/03/2019 a 01/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO 250019
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.876.995/0001-78
- Processooficial
- 25002.002072/2018-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 91.199,88
- Valor globaloficial
- R$ 58.190,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 312.340,68
- Assinaturaoficial
- 28/02/2019
- Publicaçãooficial
- 15/03/2019
- Vigênciaoficial
- 01/03/2019 a 01/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER | 3 | R$ 8.348,44 | R$ 25.045,32 |
| ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER | 7 | R$ 4.143,15 | R$ 29.002,05 |
| ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER | 1 | R$ 4.143,15 | R$ 4.143,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157.660,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 157.660,50
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800055 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800036 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800004 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000004 · 11/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.306,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.306,24
- 2022NE000020 · 24/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 42.425,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.425,40
- 2023NE000035 · 16/06/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 29.059,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.059,69
- 2023NE000009 · 09/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.485,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.485,08
- 2023NE000019 · 27/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.014,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.014,91
- 2024NE000018 · 17/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.614,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.614,92
- 2021NE000012 · 25/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.403,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.403,06
- 2021NE000024 · 01/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 36.351,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.351,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 14/08/2019
SUPRESSÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO_04/2019 EM 25%.
valor global após o termo: R$ 68.418,36 · vigência até 01/03/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 28/02/2020
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.
valor global após o termo: R$ 68.418,36 · vigência até 01/03/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 01/03/2021
1. SUPRESSÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 04/2019 EM 36,24% (PRECISAMENTE 36,24307861223216%. 2 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES, PARA O PERÍODO DE 01/03/2021 À 01/03/2022.
valor global após o termo: R$ 91.199,82 · vigência até 01/03/2021
Termo Aditivo 00006/2021 · 01/03/2021
SUPRESSÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM 36,24% (PRECISAMENTE 36,24307861223216%). PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2019 PARA O PERÍODO DE 01/03/2021 À 01/03/2022.
valor global após o termo: R$ 43.621,44 · vigência até 01/03/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 25/02/2022
PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 50.910,48 · vigência até 01/03/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 28/02/2023
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº04/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 02/03/2023 À 01/03/2024
valor global após o termo: R$ 58.190,52 · vigência até 01/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47790
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.