Contrato federal · Empenho 2024NE000815 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM (PREGÃO ELETRÔNICO 22/2023), AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS, E DESPACHO Nº 200…
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 28.204.374/0001-48) para: valor que se empenha para atender despeas com (pregão eletrônico 22/2023), aquisição equipamentos de proteção individual (epi) para a fiscalização de agrotóxicos, e despacho nº 20084089/2024-seor/coor/cgfin/diplan.. Valor global contratado: R$ 5.292,00. Vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN 193099
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDACNPJ 28.204.374/0001-48
- Processooficial
- 02001.025839/2022-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.292,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.292,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 08/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE E POLIURETANO, CAPACIDADE 50 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ARTICULADA; ALÇA TELESCÓPICA | 20 | R$ 264,60 | R$ 5.292,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.292,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.292,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000815 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.292,00 · a liquidar R$ 5.292,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4055 · emitida 23/12/2024 · PendenteR$ 5.292,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000815 · 08/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.025839/2022-90
valor global após o termo: R$ 5.292,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 477931
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.