Contrato federal · Empenho 2024NE000197 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM POR OBEJTO A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 LITROS , 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA, EM CONF…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: a execução da despesa tem por obejto a aquisição de forno microondas, capacidade mínima de 28 litros , 220v, para atender as necessidades do ifro campus porto velho calama, em conformidade com os documentos anexados ao p…. Valor global contratado: R$ 2.327,83. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23243.009707/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.327,83
- Valor globaloficial
- R$ 2.327,83
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 28 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO GIRATÓRIO/TRAVA DE SEGURANÇA/ PAINEL DIGITA L, COR BRANCA | 4 | R$ 581,96 | R$ 2.327,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.327,83
- A liquidarcalculado
- R$ 2.327,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 12/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.327,83 · a liquidar R$ 2.327,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4608 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.327,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000197 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009707/2024-18
valor global após o termo: R$ 2.327,83 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478048
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.