Contrato federal · Empenho 2024NE001005 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO SRP 00015/2023 - ATA N.0018/2024 - SRA-RJ, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PERSIANAS TELA SOLAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRA-RJ.LOCAL DE ENTREGA :ALMOXAR…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou CAPRICHO'S COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 25.108.363/0001-76) para: atender ao pregão srp 00015/2023 - ata n.0018/2024 - sra-rj, aquisição de material permanente (persianas tela solar) para suprir as necessidades da sra-rj.local de entrega :almoxarifado do mf/rj, rua debrete, subsolo.pro…. Valor global contratado: R$ 36.927,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CAPRICHO'S COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 25.108.363/0001-76
- Processooficial
- 10768.000172/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.927,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.927,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL FIBRA DE VIDRO E PVC, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA SOLAR, FATOR ABERTURA 3%, ACIONAMENTO MANUAL, TIPO ROLÔ | 373 | R$ 99,00 | R$ 36.927,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.927,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.927,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001005 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.927,00 · a liquidar R$ 36.927,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 798 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.927,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001005 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.000172/2024-41
valor global após o termo: R$ 36.927,00 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE001005 · 31/12/2024
COMPRA ENCERRADA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478317
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.