Contrato federal · Outros 00100/2024 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO (OSCILOSCÓPIOS), PARA AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO IFPE CAMPUS IPOJUCA. LICITAÇÃO 17/2023, UASG 783810, PROCESSO: 232…
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SIGNUM TECHNOLOGIES MEDICAO E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 26.353.067/0001-01) para: atender despesa com a aquisição de equipamento de automação (osciloscópios), para as demandas dos laboratórios do ifpe campus ipojuca. licitação 17/2023, uasg 783810, processo: 23296.015908/2024-16. Valor global contratado: R$ 5.500,00. Vigência de 09/12/2024 a 27/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- SIGNUM TECHNOLOGIES MEDICAO E AUTOMACAO LTDACNPJ 26.353.067/0001-01
- Processooficial
- 23296.015908/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 27/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OSCILOSCÓPIOOSCILOSCÓPIO, MATERIAL CORPO METAL, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, TIPO TELA COLORIDA, LARGURA FAIXA 100 MHZ, QUANTIDADE CANAIS 2 UN, ALIMENTAÇÃO 100-240 VCA | 2 | R$ 2.750,00 | R$ 5.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.500,00 · a liquidar R$ 5.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1186 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00100/2024 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.015908/2024-16
valor global após o termo: R$ 5.500,00 · vigência até 27/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478449
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.