Contrato federal · Empenho 2024NE000421 · Comprasnet Contratos
À AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA (DSEI) - CUIABÁ, POR MEIO DA EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS , DECORR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 14.890.803/0001-73) para: à aquisição de insumos odontológicos, em atendimento às demandas do distrito sanitário especial indígena (dsei) - cuiabá, por meio da execução da ata de registro de preços , decorrente do pregão eletrônico 90010/2024, co…. Valor global contratado: R$ 193,60. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- DM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 14.890.803/0001-73
- Processooficial
- 25049.000630/2022-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 193,60
- Valor globaloficial
- R$ 193,60
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETROLATOPETROLATO, CONCENTRAÇÃO PURO, FORMA FARMACÊUTICA POMADA | 20 | R$ 9,68 | R$ 193,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 193,60
- A liquidarcalculado
- R$ 193,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000421 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 193,60 · a liquidar R$ 193,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 016.959 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000421 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000421 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000630/2022-72
valor global após o termo: R$ 193,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478522
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.