Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PE 014/2023 – 158148. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou COMERCIAL VENUS LTDA (CNPJ 04.637.690/0001-45) para: empenhamento de despesa ref. à aquisição de materiais de expediente, visando atender demanda do ifro-campus jaru. pe 014/2023 – 158148. conforme solicitação de execução de despesa pe 14/2023 - material de expediente (sei…. Valor global contratado: R$ 242,70. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL VENUS LTDACNPJ 04.637.690/0001-45
- Processooficial
- 23243.006703/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 242,70
- Valor globaloficial
- R$ 242,70
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Publicaçãooficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 35 | R$ 2,00 | R$ 70,00 |
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 340 X 240 MM, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2 | 100 | R$ 0,35 | R$ 35,00 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 2,5 A 5 MM, TRANSPARENTE | 135 | R$ 1,02 | R$ 137,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 242,70
- A liquidarcalculado
- R$ 242,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 242,70 · a liquidar R$ 242,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4338 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 242,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006703/2023-99
valor global após o termo: R$ 242,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478601
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.