Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA (CLASSE VI) E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA ATENDER A BRIGADA DE INFANTAR…
BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT (COMANDO DO EXERCITO) contratou GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 06.307.463/0001-87) para: contratação de empresa especializada para contratação de empresas para manutenção de equipamentos de engenharia (classe vi) e peças de reposição, para atender a brigada de infantaria pára-quedista. Valor global contratado: R$ 971.603,14. Vigência de 27/02/2025 a 27/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT 160296
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDACNPJ 06.307.463/0001-87
- Processooficial
- .65468.015749/0001-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.180.531,35
- Valor globaloficial
- R$ 971.603,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 25.241.246,23
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Publicaçãooficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 27/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 7.500 | R$ 0,72 | R$ 5.400,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 750 | R$ 120,69 | R$ 90.517,50 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 7.500 | R$ 0,83 | R$ 6.225,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 750 | R$ 152,52 | R$ 114.390,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 3.750 | R$ 0,78 | R$ 2.925,00 |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / PORTÁTEIS / OPERATRIZES | 750 | R$ 76,81 | R$ 57.607,50 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 2.250 | R$ 0,77 | R$ 1.732,50 |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / PORTÁTEIS / OPERATRIZES | 750 | R$ 75,71 | R$ 56.782,50 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 10.500 | R$ 0,88 | R$ 9.240,00 |
| MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES | 750 | R$ 120,69 | R$ 90.517,50 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 10.500 | R$ 0,92 | R$ 9.660,00 |
| MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES | 750 | R$ 109,73 | R$ 82.297,50 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 37.500 | R$ 0,94 | R$ 35.250,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM | 750 | R$ 87,78 | R$ 65.835,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 9.075 | R$ 0,77 | R$ 6.987,75 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM | 750 | R$ 98,75 | R$ 74.062,50 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 16.650 | R$ 0,77 | R$ 12.820,50 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM | 750 | R$ 109,73 | R$ 82.297,50 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 11.609 | R$ 0,71 | R$ 8.242,39 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM | 750 | R$ 86,69 | R$ 65.017,50 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 81.000 | R$ 0,65 | R$ 52.650,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM | 750 | R$ 54,86 | R$ 41.145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134.084,55
- A liquidarcalculado
- R$ 17.995,72
- Liquidadocalculado
- R$ 19.926,06
- Pagocalculado
- R$ 96.162,77
Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000147 · 12/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.953,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.953,18
- 2025NE003148 · 17/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.995,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.995,92
- 2025NE003147 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000033 · 26/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000034 · 26/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000035 · 26/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001791 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.304,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.304,36
- 2025NE001920 · 21/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.996,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.996,11
- 2025NE002147 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.999,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.999,96
- 2025NE002316 · 28/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.403,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.403,11
- 2025NE002315 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.509,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.509,65
- 2025NE003149 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.390,00
- 2025NE003259 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.979,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.979,64
- 2025NE003240 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.669,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.669,88
- 2025NE003317 · 07/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003647 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000089 · 05/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.960,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.960,96
- 2026NE001954 · 17/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.926,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19.926,06 · pago R$ 0,00
- 2026NE002875 · 01/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.995,72 · a liquidar R$ 17.995,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00007/2025 · 09/04/2025
REAJUSTE FINAL DE VALOR DE ACORDO COM O INDICE DISPONIVEL
valor global após o termo: R$ 1.240.147,72 · vigência até 27/02/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 26/02/2026
PRORROGAR O CONTRATO 7/2025 POR 12 MESES, REAJUSTAR O VALOR DE ACORDO COM INDICE VIGENTE E SUPRESSÃO DE 25%
valor global após o termo: R$ 971.603,14 · vigência até 27/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478844
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:25
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