Contrato federal · Empenho 2025NE000015 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔTRONICOS PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECANICA DA UTFPR LONDRINA - S.E. 09/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: compra de materiais elétricos e eletrôtronicos para o departamento de engenharia mecanica da utfpr londrina - s.e. 09/2025. Valor global contratado: R$ 384,68. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23064.055288/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 384,68
- Valor globaloficial
- R$ 384,68
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONTROLADORAPLACA CONTROLADORA, PADRÃO INTERFACE ARDUINO, CONECTORES CONEXÃO ETHERNET, APLICAÇÃO PLATAFORMA ARDUINO, MATERIAL PLÁSTICO DISPOSTO BASE METAL OU MADEIRA | 4 | R$ 32,67 | R$ 130,68 |
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT ARDUINO TIPO 2, APRESENTAÇÃO PROTOBOARD, JUNPERS, SENSORES, BUZZER, BARRA PINO S, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS CONTROLADORES ELETRÔNICOS | 2 | R$ 105,00 | R$ 210,00 |
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO DRIVER MOTOR PONTE H L298N, USO ARDUÍNO E ROBOTICA, TIPO PLACA CIRCUITO INTEGRADO, FAIXA CORRENTE 36 MA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSõES 43MM X 43MM X 27MM, POTÊNCIA… | 4 | R$ 11,00 | R$ 44,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 384,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 384,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000015 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 384,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 384,68
Faturas
- 2408 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 384,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000015 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055288/2024-96
valor global após o termo: R$ 384,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478917
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.