Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI-MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 16/2024 - VIGÊNCIA: 21/06/2024 A 21/06…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 81.706.251/0001-98) para: emissão de empenho de aquisição de materiais farmacológicos para atender as necessidades do dsei-ms., oriundo da ata de registro de preço nr. 16/2024 - vigência: 21/06/2024 a 21/06/2025, do pregão nr. 90004/2024, process…. Valor global contratado: R$ 166.027,20. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 81.706.251/0001-98
- Processooficial
- 25048.001724/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 166.027,20
- Valor globaloficial
- R$ 166.027,20
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) | 33.600 | R$ 2,02 | R$ 67.872,00 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML + 12,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 5.808 | R$ 16,90 | R$ 98.155,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 166.027,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 166.027,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 166.027,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 166.027,20
Faturas
- 74484 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.604,00
- 74602 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.268,00
- 71441 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 98.155,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001724/2023-50
valor global após o termo: R$ 166.027,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478944
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.