Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO 9º GPT LOG.
9º GRUPAMENTO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MASSAS PAULISTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.205.157/0001-80) para: aquisição de gêneros de alimentação do qs para suprir as necessidades do 9º gpt log.. Valor global contratado: R$ 88.800,00. Vigência de 24/02/2025 a 24/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9º GRUPAMENTO LOGISTICO 160136
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MASSAS PAULISTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 48.205.157/0001-80
- Processooficial
- 64155.000764/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 88.800,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Publicaçãooficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 24/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, APRESENTAÇÃO TALHARIM | 12.000 | R$ 2,70 | R$ 32.400,00 |
| MACARRÃO PENNE, MASSA SECAMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PENNE | 12.000 | R$ 2,35 | R$ 28.200,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 12.000 | R$ 2,35 | R$ 28.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 88.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479002
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.