Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO 8 (SEI Nº 2389335), UASG 158148 PREGÃO 90016/2024 , CONFORME DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRI…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA. (CNPJ 05.191.550/0002-30) para: empenho para pagamento de materiais de expediente, de acordo com a solicitação de compra/serviço 8 (sei nº 2389335), uasg 158148 pregão 90016/2024 , conforme declaração orçamentária pvzn - dplad (sei nº 2468942). Valor global contratado: R$ 1.893,92. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE 158532
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.CNPJ 05.191.550/0002-30
- Processooficial
- LFP07P1908N
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.893,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.893,92
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO ANUAL, QUANTIDADE FOLHAS 384 UN, GRAMATURA 63 G/M2, TIPO ENCADERNAÇÃO ESPIRAL PLÁSTICO, LARGURA 141 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFF SET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÍNDICE TELEFÔNICO DE 13 PÁGINA… | 38 | R$ 49,84 | R$ 1.893,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.893,92
- A liquidarcalculado
- R$ 1.893,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.893,92 · a liquidar R$ 1.893,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1212 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.893,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000180 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: LFP07P1908N
valor global após o termo: R$ 1.893,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479225
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.