Contrato federal · Contrato 00503/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É O FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO (ACCESS POINTS - APS), PACOTE DE LICENÇAS, GARANTIA E EXTENSÃO DE GARANTIA PARA A SOLUÇÃO CORPORATIVA DE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ROOST LTDA (CNPJ 78.931.474/0004-97) para: o objeto do presente termo de contrato é o fornecimento de pontos de acesso (access points - aps), pacote de licenças, garantia e extensão de garantia para a solução corporativa de rede sem fio da universidade de brasíli…. Valor global contratado: R$ 5.576,00. Vigência de 25/02/2025 a 25/02/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ROOST LTDACNPJ 78.931.474/0004-97
- Processooficial
- 23106.112899/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00211/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 5.576,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.576,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Publicaçãooficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 25/02/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVA SEGURANÇATRAVA SEGURANÇA, MATERIAL AÇO, COMPONENTES CADEADO, CHAVE E CABO DE AÇO SUPER RESISTENTE, APLICAÇÃO PROTEÇÃO NOTEBOOK | 1 | R$ 46,00 | R$ 46,00 |
| CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC | 1 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC, FREQUÊNCIA 5- 2,4 GHZ, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE | 1 | R$ 4.880,00 | R$ 4.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.576,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.576,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000270 · 07/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.880,00
- 2025NE000271 · 07/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 650,00
- 2025NE000272 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46,00
Faturas
- 3778 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.880,00
- 3779 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479376
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.