Contrato federal · Contrato 00033/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA LINHA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDERAS NECSSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA EM OSASCOE UNIDADES VINCULDAS;
GERENCIA EXECUTIVA OSASCO (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0011-26) para: aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática, para atenderas necssidades da gerência executiva em osascoe unidades vinculdas;. Valor global contratado: R$ 24.422,00. Vigência de 15/08/2019 a 15/12/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA OSASCO 511397
- Local da unidadeoficial
- OSASCO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3534401
- Fornecedoroficial
- MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0011-26
- Processooficial
- 35664.000239/2018-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 24.422,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.422,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2019
- Publicaçãooficial
- 21/08/2019
- Vigênciaoficial
- 15/08/2019 a 15/12/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 674 | R$ 308,00 | R$ 207.592,00 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 482 | R$ 216,00 | R$ 104.112,00 |
| CONJUNTO FUSOR IMPRESSORA | 182 | R$ 410,00 | R$ 74.620,00 |
| FUSOR | 1.085 | R$ 283,00 | R$ 307.055,00 |
| PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORA | 577 | R$ 200,00 | R$ 115.400,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 4.650 | R$ 231,50 | R$ 1.076.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800201 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47963
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.