Contrato federal · Contrato 00024/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, OBJETO DO PROCESSO 35664.000329/2018-89, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N°…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (CNPJ 05.808.979/0001-42) para: aquisição de material de consumo -suprimentos de informática, objeto do processo 35664.000329/2018-89, nas quantidades e especificações constantes do edital do pregão eletronico n° 01/2019 - ug 510178 em atendimento à so…. Valor global contratado: R$ 29.371,40. Vigência de 09/08/2019 a 09/12/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORACNPJ 05.808.979/0001-42
- Processooficial
- 35664.000329/2018-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 29.371,40
- Valor globaloficial
- R$ 29.371,40
- Assinaturaoficial
- 09/08/2019
- Publicaçãooficial
- 22/08/2019
- Vigênciaoficial
- 09/08/2019 a 09/12/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE IMAGEM | 1.606 | R$ 369,98 | R$ 594.187,88 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 2.792 | R$ 101,50 | R$ 283.388,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 220 | R$ 215,00 | R$ 47.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800485 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800493 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47967
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.