Contrato federal · Contrato 00514/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK UP
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MIHARA AUTOMOVEIS LTDA (CNPJ 15.105.848/0001-52) para: aquisicao veiculo automotor tipo pick up. Valor global contratado: R$ 677.100,00. Vigência de 09/01/2025 a 09/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MIHARA AUTOMOVEIS LTDACNPJ 15.105.848/0001-52
- Processooficial
- 23072.228524/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 677.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 677.100,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2025
- Publicaçãooficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 09/01/2025 a 09/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO PICK-UPVEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR DIESEL, 4 CILINDROS, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA,CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, TIPO TRAÇÃO 4X4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAMIONETECOM CARROCERIA, CABINE DUPLA, COR BRANCA | 3 | R$ 225.700,00 | R$ 677.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 677.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 677.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001220 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 451.400,00 · a liquidar R$ 451.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001221 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 225.700,00 · a liquidar R$ 225.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000013793 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 225.700,00
- 000013794 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 225.700,00
- 000013622 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 225.700,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479685
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.