Contrato federal · Empenho 2024NE000703 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS DOS CURSOS DO CMULTI - CAMPUS FLORESTA - CONF PROC 23107.012590/2023-25 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024. ATA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 20.915.722/0001-83) para: valor que se empenha referente aquisição de materiais para laboratórios dos cursos do cmulti - campus floresta - conf proc 23107.012590/2023-25 pregão eletrônico nº 90003/2024. ata nº 121/2024. Valor global contratado: R$ 199,80. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 20.915.722/0001-83
- Processooficial
- 23107.012590/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199,80
- Valor globaloficial
- R$ 199,80
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CB 435A, COR PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET P1005/P1006 | 2 | R$ 99,90 | R$ 199,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199,80
- A liquidarcalculado
- R$ 199,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000703 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199,80 · a liquidar R$ 199,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24318 · emitida 31/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 199,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000703 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000703 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.012590/2023-25
valor global após o termo: R$ 199,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479699
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.