Contrato federal · Outros 00032/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDA DAS AGÊNCIA E DA SES/PA NO QUE CONCERNE A MATERIAIS DE INFORMÁTICA
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARA (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou MEGA MAGAZINE ME LTDA (CNPJ 48.068.798/0001-30) para: aquisição de material de consumo para atender as demanda das agência e da ses/pa no que concerne a materiais de informática. Valor global contratado: R$ 3.483,60. Vigência de 08/01/2025 a 27/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARA 114606
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MEGA MAGAZINE ME LTDACNPJ 48.068.798/0001-30
- Processooficial
- 03615.000417/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.483,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.483,60
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 08/01/2025 a 27/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA DE VÍDEOCÂMARA DE VÍDEO, RESOLUÇÃO 1280 X 720 PX, INTERFACE USB, FORMATO HD, TIPO ZOOMDIGITAL 4X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE INTEGRADO | 44 | R$ 39,40 | R$ 1.733,60 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-2370, TIPO CARTUCHOORIGINAL, COR PRETA | 50 | R$ 35,00 | R$ 1.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.483,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.483,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000809 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.483,60 · a liquidar R$ 3.483,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.256 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.483,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00032/2024 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03615.000417/2024-18
valor global após o termo: R$ 3.483,60 · vigência até 27/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479712
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.