Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ, CONFORME OFÍCIO 510/2024 - DAP/DG-ANGICAL/CAANG/IFPI. PREGÃO 60/2…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado na aquisição de insumos para atender ao restaurante institucional do ifpi campus angical do piauí, conforme ofício 510/2024 - dap/dg-angical/caang/ifpi. pregão 60/2023, processo 23182.000102/2024-15.. Valor global contratado: R$ 2.851,90. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI 158358
- Local da unidadeoficial
- ANGICAL DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2200608
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23182.000102/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.851,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.851,90
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, COR NATURAL | 410 | R$ 4,15 | R$ 1.701,50 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 20 | R$ 2,15 | R$ 43,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PÁPRICA DOCE, APRESENTAÇÃO PÓ | 20 | R$ 3,67 | R$ 73,40 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 50 | R$ 4,55 | R$ 227,50 |
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR SEM SAL | 50 | R$ 6,83 | R$ 341,50 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 100 | R$ 4,65 | R$ 465,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.851,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.851,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.851,90 · a liquidar R$ 2.851,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5576 SANTANA · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 167,05
- NF 4536 SANTANA · emitida 25/03/2025 · PagoR$ 778,45
- NF 4533 SANTANA · emitida 24/03/2025 · PagoR$ 204,90
- 4468 SANTANA · emitida 25/02/2025 · PagoR$ 1.701,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.000102/2024-15
valor global após o termo: R$ 2.851,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.